- Corresponde al Departamento de Admisión y Empleo elaborar el anteproyecto de presupuesto por actividad institucional y proyecto, considerando el nivel regional y la zona económica, así como el total de plazas en los diferentes tipos de contratación existentes, de oficinas centrales, delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Conexo Industrial.
- Corresponde al Departamento de Admisión y Empleo, supervisar en términos de las medidas de austeridad, racionalidad y eficiencia del gasto ejercido del capítulo 1000 y, cuidando de no contraer compromisos que rebasen el monto del presupuesto autorizado de servicios personales.
- El Departamento de Admisión y Empleo elaborará el presupuesto del capítulo 1000, tomando en cuenta todas las plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, deberá estimar las percepciones y repercusiones, así como prestaciones del ejercicio fiscal correspondiente. Para la incorporación de las plazas de servidores públicos superiores, mandos medios y homólogos a éstos, operativos, eventuales y por honorarios, se deberá contar con la estructura orgánica autorizada, asimismo deberá elaborar mensualmente el estado del ejercicio presupuestal de servicios personales capítulo 1000.
- Es responsabilidad del Departamento de Admisión y Empleo la integración de los informes AP-01 analítico de servicios personales y AP-02 analítico de repercusiones y prestaciones directas e indirectas al sueldo, los cuales se remiten a la Subdirección de Recursos Financieros, para su registro e integración del anteproyecto de presupuesto anual del Organismo.
- Es responsabilidad del Departamento de Admisión y Empleo, elaborar el reporte en forma clasificada de los puestos por nivel y zona económica de las plazas conforme a los incrementos a los tabuladores autorizados, para su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Corresponde al Departamento de Admisión y Empleo elaborar la distribución calendarizada del presupuesto anual, así como su envío a la secretaría de Hacienda y Crédito Público para su autorización, el cual es remitido a ésta entidad en el formato “Calendario Modificado”.
- Mensualmente el Departamento de Admisión y Empleo conciliará con la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad el presupuesto ejercido.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Subdirección de Recursos Humanos y Materiales | 1 | Recibe de la Subdirección de Recursos Financieros solicitud del anteproyecto de presupuesto del capítulo 1000 servicios personales, con los formatos AP-01 analítico de servicios personales y AP-02 analítico de repercusiones y prestaciones directas e indirectas al sueldo. | Oficio y formatos AP-01 y AP-02 | " | 2 | Turna la documentación para la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto. | - | Gerencia de Personal | 3 | Recibe la documentación y la turna. | - | Departamento de Admisión y Empleo | 4 | Efectúa el cálculo anualizado y registra el anteproyecto a nivel partida, considerando en este las percepciones, repercusiones y prestaciones autorizadas que representan el costo dl presupuesto como son: sueldo anual, aguinaldo, compensaciones fondo de ahorro, prima por antiguedad, estímulos al personal, vacaciones, tiempo extra, ayuda de despensa, previsión social múltiple, aportaciones del Organismo anuales (SAR, ISSSTE, ISPT, FOVISSSTE Y SEGURO INSTITUCIONAL) | Formato | " | 5 | Prepara el resumen tomando en cuenta los diferentes conceptos relativos a administración, caminos conservación, caminos operación, puentes conservación, puentes operación , servicio médico, radio, emulsiones, pintura, transportes y maquinaria. | Formato | " | 6 | Elabora los formatos AP-01 y AP-02 del anteproyecto de presupuesto del capítulo 1000 por actividad institucional y proyecto, considerando el nivel y la zona económica, así como el total de plazas, tanto de oficinas centrales como de delegaciones regionales, gerencias de tramo y conexo industrial. | Formato | " | 7 | Prepara oficio de envió y turna para su validación. | - | Gerencia de Personal | 8 | Recibe formatos del anteproyecto de presupuesto, revisa y recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos y Materiales y entrega para su trámite. | - | Departamento de Admisión y Empleo | 9 | Recibe oficio y formatos que contienen el anteproyecto de presupuesto y tramita. | Oficio | Subdirección de Recursos financieros | 10 | Recibe oficio y formatos con la información del anteproyecto de presupuesto revisa y determina. | Oficio y formatos | " | 11 | NO SON CORRECTOS Prepara oficio indicando la modificaciones o aclaraciones al anteproyecto de presupuesto del capítulo 1000 y envía. | Oficio | Subdirección de Recursos Humanos y Materiales | 12 | Recibe oficio y/o aclaraciones o modificaciones al anteproyecto de presupuesto y turna. | Oficio y formatos | Gerencia de Personal | 13 | Recibe la documentación y la turna para su corrección. | Formatos | Departamento de Admisión y Empleo | 14 | Efectúa correcciones y/o modificaciones al anteproyecto de presupuesto del capítulo 1000. (continua en la actividad No. 7) | Formatos | Subdirección de Recursos Financieros | 15 | SI SON CORRECTOS Integra y consolida el anteproyecto de presupuesto del Organismo para su trámite de registro y autorización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Oficio y formatos | Dirección General | 16 | Recibe notificación de autorización del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente del Organismo y turna. | Formato | Dirección de Administración y Finanzas | 17 | Registra el presupuesto de egresos autorizado y distribuye por centro de costo que le corresponde su control. | Formato | Subdirección de Recursos Humanos y Materiales | 18 | Recibe y registra el presupuesto de egresos del capítulo 1000 servicios personales y turna. | Formato | Departamento de Admisión y Empleo | 19 | Recibe la documentación del presupuesto autorizado del capítulo 1000, analiza y aplica. | Oficio | " | 20 | Efectúa la calendarización mensual de acuerdo con lo estimado a ejercer y distribuye a los centros de costo. | Formato | Departamento de Admisión y Empleo | 21 | Ejerce el presupuesto mediante movimientos al mismo y genera informes a la Secodam, Congreso de la Unión, elabora informe trimestral, cierre de ejercicio, distribución presupuestal mensual (enero-diciembre). así como el formato E-19 “empleo y remuneraciones” para la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, de Hacienda y Crédito Público y Banco de México (ver procedimiento para integrar y elaborar el formato E-19 “empleo y remuneraciones” del sistema integral de información) | Formato | " | 22 | Genera mensualmente el estado del ejercicio presupuestal de servicios personales capítulo 1000, y lo envía a la Secretaría de la Contraloría de Desarrollo Administrativo. | - | " | 23 | Efectúa mensualmente conciliación del presupuesto ejercido y por ejercer con la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad. Fin del Procedimeinto. | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Obra Concesionada
Subdirección de Administración de Contratos de Obra Concesionada
Gerencia de Administración de la Red Contratada
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100