| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Responsable del Vehículo | 1 | Presenta en ventanilla única el formato para la dotación extraordinaria de vales de combustible que requiere para cubrir las necesidades del área. Notas: – La solicitud deberá ser autorizada por el Director de Administración y Finanzas para el caso de Oficinas Centrales, para Delegaciones, Gerencias de Tramo y Conexo Industrial lo autorizarán los titulares, deberá justificar por medio de un programa de recorrido, la solicitud de vales extraordinarios, presentando la bitácora de consumo de combustible debidamente requisitada. – La bitácora debe contener los siguientes datos: - Fecha de del mes que corresponde - Nombre de la unidad Administrativa - Responsable - Datos del vehículo - Fecha cuando se abasteció - Lectura del odómetro - Kilómetros recorridos - Abastecimiento de litros (Gasolina, Diesel y Aceite) - El importe. | Solicitud para vales de combustible, Programa y Bitácora de consumo de combustible | Ventanilla Única | 2 | Recibe y entrega | Bitácora, Programa, Solicitud. | Departamento de Transportes, Subdelegación o Subgerencia de Administración y Departamento de Administración del Conexo Industrial | 3 | Verifica en el sistema de control vehícular el histórico del kilometraje del vehículo y verifica el odómetro de la unidad, cotejando contra lo reportado en la bitácora. | Bitácora de consumo de combustible | 4 | NO PROCEDE Informa al responsable del vehículo que no cumplió con el recorrido y se le solicita cubra el kilometraje faltante o justifique las causas que correspondan o la entrega de los vales sobrantes. Fin | 5 | PROCEDE Procede en el sistema de control vehícular a la distribución de vales por denominación de acuerdo a lo solicitado y el sistema elabora el recibo correspondiente. Nota: La Gerencia otorga el Vo.Bo. y la Dirección de Administración autoriza. | Recibo de vales de gasolina y Vales de Gasolina | Responsable del Vehículo | 6 | Firma el recibo de conformidad de la dotación extraordinaria correspondiente para el suministro de combustible y lubricantes. Nota: El sistema de control vehícular emitirá los siguientes reportes: - Listado general de dotaciones - Listado por departamento o área de adscripción - Listado por unidad - Listado por dotación mensual - Listado por dotación extraordinaria * Los listados contendrán la siguiente información: - Número de folio de vales - Tipo de Combustible por denominación - Importe - Cantidad en litros - Adscripción - No. ecco de la unidad - Rendimiento - Resguardatario Termina Procedimiento | Recibo de vales de gasolina y Vales de Gasolina |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100