| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Área solicitante | 1 | Solicita autorización presupuestal con base en la requisición de compra de bienes y envía. | Requisición de Compra | Departamento de Presupuesto o Superintendencia de Recursos Financieros | 2 | Recibe solicitud, verifica los datos y analiza. | - | " | 3 | Otorga número de suficiencia presupuestal y realiza la afectación. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 4 | Genera relación de personas idóneas para la adquisición de bienes. | Relación de Proveedores | " | 5 | Presenta relación de personas para la depuración. | - | " | 6 | Elabora con base en la relación depurada, cuando menos tres invitaciones, enviando éstas, anexando las bases de la invitación y anexos. (Ver Manual de Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) | Invitaciones Descripción de Bienes Cotización |
" | 7 | Distribuye copia de las invitaciones a la Contraloría y Jurídico, para que asistan al acto de presentación de propuestas. | Invitaciones | Proveedor | 8 | Recibe documentos y entrega propuestas y muestras o catálogos de productos en su caso. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 9 | Recibe en sobres cerrados las propuestas técnicas y económicas, así como las muestras o catálogos de productos solicitados. | Sobres | " | 10 | Efectúa apertura de sobres técnicos en presencia de personal de la Contraloría y Jurídico. | - | " | 11 | Revisa junto con personal de la Contraloría y Jurídico la documentación legal y administrativa, firmando las propuestas. | - | " | 12 | Elabora acta de presentación y apertura de propuestas técnicas, recabando las firmas correspondientes. | Acta | " | 13 | Turna mediante oficio las ofertas técnicas y en su caso las muestras o catálogos, envía recabando el acuse. | Oficio | Centros de Costo | 14 | Recibe ofertas técnicas y en su caso muestras o catálogos. | - | " | 15 | Evalúa las ofertas técnicas, emite dictamen técnico señalando las propuestas aceptadas y turna. | Dictamen Técnico | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 16 | Recibe dictamen técnico, efectúa apertura de sobres de propuestas económicas en presencia de la Contraloría y Jurídico y firman. | - | " | 17 | Elabora acta de resolución técnica y apertura de ofertas económicas, firma y recaba las firmas del personal de la Contraloría y del Jurídico. | - | " | 18 | Integra cuadro comparativo de ofertas económicas, analiza, formula acta de fallo con base a la resolución y a la oferta que ofrezca las mejores condiciones y precio, la firma y la turna. | Cuadro Comparativo y Acta | Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales o Subdelegación de Administración | 19 | Recibe el cuadro comparativo lo analiza, firma y devuelve. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 20 | Recibe el cuadro comparativo requisitado por la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales o Subdelegación de Administración y lo firma. | - | " | 21 | Recaba firmas del personal del Jurídico y la Contraloría. | - | " | 22 | Elabora y turna notificación a la persona ganadora, así como a los que no cumplieron con los requisitos. | Oficio | " | 23 | Integra expediente y turna para el trámite de la elaboración de los contratos. Termina el Procedimiento | Expediente |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100