| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Centros de Costo | 1 | Elabora Solicitud de abasto en caso que se requiera una ampliación, al contrato pedido o presenta solicitud por escrito si son cambios en las especificaciones o cualquier otro cambio al contrato que no contravenga lo establecido en el último párrafo del Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | Solicitud de Abasto | Departamento de Adquisiciones (Ventanilla única) o Superintendencia de Recursos Materiales | 2 | Recibe solicitud o escrito, revisa para validación de requisitos y turna. | Solicitud de Abasto | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 3 | MODIFICACIÓN SIN CAMBIOS AL IMPORTE ORIGINAL Captura en el módulo de adquisiciones la modificación al contrato pedido, elabora dicha modificación manualmente, revisa que esté correcta e imprime. (Ver punto V.15.3. del Manual de Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) | Modificación al Contrato Pedido | Departamento de Presupuesto o Superintendencia de Recursos Financieros | 4 | Recaba firmas de autorización correspondientes y turna. | - | " | 5 | Recibe la modificación al contrato pedido analiza, registra y autoriza. | Modificación al Contrato Pedido | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 6 | Entrega al proveedor previa formalización de la modificación al contrato pedido. | - | Departamento de Almacenes e Inventarios o Encargado de Almacenes de las Delegaciones | 7 | MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN AL IMPORTE ORIGINAL Envía la solicitud de abasto al Departamento de Almacenes e Inventarios o encargado de almacén. | Oficio | " | 8 | Captura solicitud de abasto y no habiendo existencia se origina un pendiente de compra. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 9 | Integra en el módulo de adquisiciones la requisición de compra, genera el documento y lo envía para solvencia presupuestal. | Requisición de Compra | Departamento de Presupuesto o Superintendencia de Recursos Financieros | 10 | Recibe la requisición de compra, revisa y verifica la suficiencia presupuestal en el módulo de presupuesto. | - | " | 11 | Autoriza solvencia presupuestal a la requisición de compra. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 12 | Verifica No. de autorización presupuestal y captura en el módulo de adquisiciones la modificación al contrato pedido en el formato correspondiente, en caso de que no exista sistema y dentro de las previsiones del plan de contingencia elabora manualmente la modificación al contrato pedido, revisa que esté correcta e imprime. | Modificación al Contrato Pedido | " | 13 | Recaba firmas de autorización de los mismos responsables que autorizaron el contrato pedido en original y turna. | - | Departamento de Presupuesto o Superintendencia de Recursos Financieros | 14 | Recibe la modificación al contrato pedido y afecta el compromiso presupuestal en el módulo de presupuesto otorgando número de autorización vía sistema. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 15 | Entrega la modificación al contrato pedido al proveedor mediante la formalización de la misma, para la entrega de los bienes y archiva. (Ver procedimiento de elaboración de notas de entrada) Termina el Procedimiento | Expediente |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100