- Determinar el presupuesto autorizado, el disponible y el avance, para identificar el cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Contar con los límites de montos de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para efectuar las operaciones con base a la normatividad establecida
- Dar cumplimiento al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando la suma de las operaciones que se realicen no podrán exceder del 20% del Presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizado al Organismo en cada ejercicio presupuestal.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Adquisiciones | 1 | Elabora oficio en donde solicita a las Delegaciones, Gerencias de Tramo, y Conexo Industrial la información mediante el formato correspondiente. | “Registro de Adquisiciones y Contratación de Servicios”. | Delegaciones, Gerencias de Tramo y Conexo Industrial | 2 | Requisita el formato y envía la información los 5 primeros días hábiles del mes posterior al reporte, obteniendo datos de los contratos formalizados y operaciones de compras directas, enviando una copia del formato a la Contraloría Interna. Nota: En caso de que las Delegaciones y/o Gerencias de Tramo y Conexo Industrial envíen su información incompleta o en forma equivocada se solicitará la modificación por oficio. | - | Departamento de Adquisiciones (Coordinación de Contratos y seguimiento de las Adquisiciones) | 3 | Recibe formatos y consolida con la información de las adquisiciones de Oficinas Centrales para elaborar el mismo formato. | “Registro de Adquisiciones y Contratación de Servicios”. | " | 4 | Registra información de las áreas mencionadas en la base de datos, la que permite identificar mensualmente la aplicación legal por cada registro de adquisiciones y/o contratación de servicios, señalando el procedimiento realizado a través de licitación pública, adjudicación directa, entre entidades, invitación de por lo menos tres personas y compras directas. | - | " | 5 | Elabora el resumen trimestral y turna al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para informar sobre el comportamiento de las operaciones realizadas. Continúa en la actividad 07 | Resumen Trimestral | Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | 6 | Recibe resumen trimestral. | - | " | 7 | Determina el monto total de las adquisiciones y contratación de servicios. | - | Departamento de Adquisiciones (Coordinación de Contratos y Seguimiento de las Adquisiciones) | 8 | Verifica la cantidad de operaciones que se hayan efectuado por los procedimientos señalados en la actividad 04 | - | " | 9 | Obtiene el 80% del monto total de las adquisiciones que corresponda a las licitaciones públicas, adjudicaciones directas y entre entidades realizadas. | - | " | 10 | Calcula el 20% restante que se obtiene de la suma de las adquisiciones y contrataciones de servicios de los procedimientos de invitación a cuando menos a tres personas y de compras directas. | - | Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales | 11 | Capitula mensualmente por partida presupuestal, cada una de las adquisiciones con sus respectivos importes, con relación al formato “Registro de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios”, determina el avance del ejercicio del presupuesto y obtiene el disponible para compararlo con el presupuesto prolongado. | - | " | 12 | Comunica a través de oficios a las delegaciones, gerencias de tramo y conexo industrial, sobre el comportamiento de las adquisiciones y contrataciones de servicios para que en su caso apliquen medidas correctivas. Termina el Procedimiento. | Oficio |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100