| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 1 | Elabora expeditación con base en el contrato pedido, para el seguimiento del mismo y determina el cumplimiento. (Ver punto V.20.1. del Manual de Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) | Expeditación | " | 2 | EL PROVEEDOR ENTREGA LOS BIENES: NO LOS ENTREGA Elabora oficio recordatorio del vencimiento, indicando que de no surtir los bienes se aplicará la sanción correspondiente mediante la afectación de la fianza y envía. | Oficio | Proveedor | 3 | Recibe oficio y prepara comunicación manifestando la imposibilidad de la entrega de los bienes y presenta. | Oficio | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 4 | Recibe comunicación, analiza el caso y procede. (continúa en la actividad número 12) | - | " | 5 | SI LOS ENTREGA Recibe del Departamento de Almacenes e Inventarios copia de la nota de entrada y factura derivadas de la recepción de los bienes. | - | " | 6 | Captura en el control de expedientes los datos de la nota de entrada y de la factura por la recepción de los bienes, con base en los documentos recibidos del Departamento de Almacenes e Inventarios y verifica. | Nota de entrada factura |
" | 7 | EL PROVEEDOR ENTREGA TOTALMENTE LOS BIENES: SE ENTREGAN Imprime control de entrega de bienes. | - | " | 8 | Integra en expediente la expeditación y copias de notas de entrada del almacén para su archivo. (TERMINA) | Control de Entregas | " | 9 | NO SE ENTREGAN Elabora oficio recordatorio del vencimiento, indicando que de no surtir los bienes se aplicará la sanción correspondiente mediante la afectación de la garantía y envía. | Oficio | Proveedor | 10 | Recibe oficio y prepara comunicación manifestando la imposibilidad de la entrega de los bienes faltantes y presenta. | Oficio | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 11 | Recibe comunicación, procede a la modificación al contrato pedido correspondiente, para cancelación total de las partida(s) no entregadas, verificando que sean correctas. SI ES CORRECTO (continua en la actividad número 16) | Control de Expeditación | " | 12 | NO ES CORRECTO Corrige los datos mal efectuados. | - | " | 13 | Reimprime la modificación al contrato pedido, recaba las firmas correspondientes y envía. | Modificación al Contrato Pedido | Departamento de Presupuesto o Superintendencia de Recursos Financieros | 14 | Recibe modificación al contrato pedido, analiza afectando registros y devuelve. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 15 | Recibe las modificaciones al contrato pedido afectado presupuestalmente. | Modificación al Contrato Pedido | " | 16 | Entrega al proveedor la modificación del contrato pedido para su firma. | - | Proveedor | 17 | Firma la modificación al contrato pedido, conserva el original y devuelve las copias. | - | Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 18 | Recibe copias de la modificación al contrato pedido debidamente firmadas por el proveedor. | - | " | 19 | Elabora oficio y envía el original de la póliza de fianza al área Jurídica correspondiente, para los efectos procedentes y archiva. Termina el Procedimiento | Oficio, Póliza de Fianza y Expediente |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100