Controlar en los almacenes correspondientes la recepción y entrada de los bienes de consumo adquiridos y registrar su alta en el inventario respectivo para su posterior abastecimiento.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Área de Adquisiciones | 1 | Entrega original de contrato al Proveedor y envía copia al almacén respectivo. | Contrato | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración o Conexo Industrial (almacén respectivo) | 2 | Recibe copia del contrato y archiva en espera de la entrega de los bienes por el Proveedor. | - | Proveedor | 3 | Presenta a el Almacenista correspondiente contrato original junto con factura o remisión para la entrega de los bienes requeridos. | - | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración o Conexo Industrial (Almacén respectivo) | 4 | Verifica la descripción y número de bienes solicitados y número de bienes solicitados que mencionan en la factura o remisión correspondan a los de la copia del contrato, así como los datos del contrato original, asimismo el cumplimiento de los requisitos contenidos en la norma Capufe correspondiente. | - | " | 5 | LA INFORMACION NO ES CORRECTA Elabora nota de rechazo indicando los motivos del mismo, entregándola al proveedor y en su caso notifica al área de Adquisiciones para tomar las medidas correspondientes. (Procedimiento de sanciones por incumplimiento de contrato, área de Adquisiciones) | - | Proveedor | 6 | Recibe nota de rechazo y solventa inconsistencias del rechazo. (pasa a la actividad número 3 del procedimiento) | - | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración o Conexo Industrial (Almacén respectivo) | 7 | LA INFORMACION ES CORRECTA Sella y firma la factura o remisión los devuelve al proveedor y procede a recibir los bienes requeridos. | Factura o Nota de Remisión | Proveedor | 8 | Acude al área de recursos financieros (Cuentas por Pagar), para el trámite de pago (Procedimiento de recepción de documentación para pago) | - | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración o Conexo Industrial(Almacenista respectivo) | 9 | Registra en el módulo de Almacenes e inventarios (SAI) el movimiento de entrada de bienes a el almacén con la orden de compra, generando automáticamente la nota de entrada y actualizando el inventario de bienes de consumo. | Orden de Compra | " | 10 | Recaba firma del superintendente de almacenes del almacén central, subdelegado y subgerente de administración o superintendente de recursos materiales para requisitar la nota de entrada y procede a almacenar los bienes recibidos. | - | " | 11 | Verifica en módulo de almacenes e inventarios (SAI) solicitudes de abasto pendientes de surtir para su entrega a las áreas solicitantes de los bienes recibidos. | Póliza Contable | " | 12 | Genera decenalmente en el módulo de almacenes e inventarios (SAI) la póliza contable correspondiente, para su envió al Departamento de Contabilidad previa verificación con el área de recursos financieros, anexando originales de notas de entrada. Termina el Procedimiento | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100