Controlar en los almacenes correspondientes la recepción y entrada de los bienes instrumentales adquiridos y registrar su alta en el inventario respectivo para su posterior abastecimiento.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Área de Adquisiciones | 1 | Entrega original de contrato al Proveedor y envía copia a el almacén respectivo. | Contrato | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Gerencia de Administración o Conexo Industrial (Almacén respectivo) | 2 | Recibe copia del contrato y archiva en espera de la entrega de los bienes instrumentales por el Proveedor. | - | Proveedor | 3 | Presenta a el almacenista correspondiente contrato original junto con factura o remisión para la entrega de los bienes instrumentales requeridos. | - | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Gerencia de Administración o Conexo Industrial (Almacén respectivo) | 4 | Verifica que la descripción y número de bienes solicitados que se mencionan en la factura o remisión correspondan a los de la copia del contrato, así como los datos del contrato original, asimismo el cumplimiento de los requisitos contenidos en la norma Capufe correspondiente. | - | " | 5 | LA INFORMACION NO ES CORRECTA Elabora nota de rechazo indicando los motivos del mismo, entregándola al proveedor y en su caso notifica al Área de Adquisiciones para tomar las medidas correspondientes. (Procedimiento de sanciones por incumplimiento de contrato, área. de Adquisiciones) | Nota de Rechazo | Proveedor | 6 | Recibe nota de rechazo y solventa las inconsistencias del rechazo. (pasa a la actividad número 3 del procedimiento) | - | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Gerencia de Administración o Conexo Industrial (Almacén respectivo) | 7 | LA INFORMACION ES CORRECTA Sella y firma la factura o remisión los devuelve al proveedor y procede a recibir los bienes instrumentales requeridos. | - | Proveedor | 8 | Acude al Área de recursos financieros (Cuentas por Pagar), para el trámite de pago (Procedimiento de recepción de documentación para pago). | - | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Gerencia de Administración o Conexo Industrial (Almacén respectivo) | 9 | Registra en el módulo de inventarios el movimiento de entrada de bienes a el almacén con la orden de compra, generando automática mente la nota de entrada y actualizando el inventario de bienes instrumentales. | Orden de Compra | " | 10 | Recaba firma del superintendente de almacenes del almacén central responsable del área de bienes instrumentales, subdelegado y subgerente de administración o superintendente de recursos materiales para requisitar la nota de entrada y procede a almacenar los bienes recibidos. | - | " | 11 | Verifica solicitudes de abasto pendientes de surtir para su entrega a las áreas solicitantes de los bienes recibidos. | Nota de Salida y Resguardo | " | 12 | Entrega bienes solicitados, elaborando la salida y resguardo correspondiente proporcionando el mantenimiento respectivo a módulo de inventarios Termina el Procedimiento | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100