Coadyuvar al establecimiento de los métodos necesarios para la realización del proceso de enajenación de los vehículos terrestres, propiedad del Organismo, a través de licitación pública en la forma y términos de la normatividad vigente.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Transportes, Conexo Industrial, Subdelegaciones Técnicas y en su caso Admvas. y Subgerencias Administrativas | 1 | Identifica los vehículos que son susceptibles de enajenación conforme a la normatividad vigente. | - | - | 2 | Efectúa revisión y elabora diagnóstico técnico de los vehículos a enajenarse. | Diagnóstico Técnico | - | 3 | Coteja los datos contenidos en la factura contra los que físicamente ostenta el vehículo y determina. NO HAY DIFERENCIA EN LOS DATOS (Continua en la actividad número 8 del procedimiento) | Factura | - | 4 | SI HAY DIFERENCIA EN LOS DATOS Elabora oficio solicitando la regularización del vehículo por interpelación notarial y envía. | Oficio | Subdirección o Unidad Jurídica | 5 | Recibe y analiza la información y procede a regularizar el vehículo ante Notario Público. | - | - | 6 | Elabora oficio comunicando la regularización, anexando la documentación de fe notarial. | Oficio | Departamento de Transportes, Conexo Industrial, Subdelegaciones Técnicas y en su caso Admvas. y Subgerencias Administrativas | 7 | Procede a elaborar relación de vehículos a enajenar, la revisa y corrige en su caso. | Relación de Vehículos | - | 8 | Elabora oficio y envía la relación de vehículos anexando los diagnósticos técnicos. | Oficio | Departamento de Almacenes e Inventarios, Conexo Industrial, Subdelegaciones y Subgerencias de Administración | 9 | Recibe relación de vehículos y diagnósticos técnicos. | - | - | 10 | Elabora dictamen técnico revisa y corrige en su caso. | Dictamen Técnico | - | 11 | Solicita un representante al órgano de control interno para su intervención en la verificación ocular de los vehículos. | Oficio | Contraloría Interna | 12 | Verifica ocularmente el estado físico de los vehículos, firmando el dictamen conjuntamente con las áreas que intervienen en el proceso de baja y destino final. | Dictamen | Departamento de Almacenes e Inventarios, Conexo Industrial, Subdelegaciones y Subgerencias de Administración | 13 | Elabora solicitud de autorización al Comité o Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles para la enajenación de los vehículos. | Oficio | Comité o Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles. | 14 | Recibe y analiza documentación y en sesión que se celebre autoriza en su caso, la enajenación firmando el listado de casos respectivo. | Listado de casos | Departamento de Almacenes e Inventarios, Conexo Industrial, Subdelegaciones y Subgerencias de Administración | 15 | Recibe la autorización y verifica el proceso que se haya determinado. | - | - | 16 | Elabora bases y convocatoria de licitación pública para llevar a cabo la enajenación y envía bases para opinión del Órgano de Control Interno. | Oficio, Bases y Convocatoria | Contraloría Interna | 17 | Recibe, analiza bases y emite opinión. | Opinión | Departamento de Almacenes e Inventarios, Conexo Industrial, Subdelegaciones y Subgerencias de Administración | 18 | Recibe bases Incorporando en su caso de acuerdo a la normatividad las observaciones sugeridas y solicita dictamen valuatorio interno conforme a la guía E.B.C. de no encontrarse las unidades en dicha guía requiere avalúo a institución de banca y crédito o bien, a un tercero legalmente capacitado para ello, esto último previa aprobación de comité o Subcomité de la materia y de la SECODAM. | Oficio | Departamento de Transportes, Conexo Industrial, Subdelegaciones Técnicas y en su caso Admvas. y Subgerencias de Administración | 19 | Analiza solicitud de avalúo interno y determina | - | - | 20 | SI SE ENCUENTRAN EN LA GUIA E.B.C. Elabora formatos F1 y F2 en su caso, para determinar el avalúo conforme a los lineamientos y criterios generales para la enajenación de vehículos terrestres de las dependencias y entidades de la administración pública federal establecidos por la SECODAM. (continua en la actividad número 23 del procedimiento) | Formatos F1 y F2 | Departamento de Almacenes e Inventarios, Conexo Industrial, Subdelegaciones y Subgerencias de Administración | 21 | NO SE ENCUENTRAN EN LA GUIA E.B.C. Elabora Solicitud de avalúo externo de vehículos y envía. | Oficio | Institución de Banca y Crédito o tercero capacitado legalmente | 22 | Recibe, efectúa avalúo de vehículos y entrega documento valuatorio. | Avalúo | Departamento de Almacenes e Inventarios, Conexo Industrial, Subdelegaciones y Subgerencias de Administración | 23 | Publica en su caso convocatoria en un diario de circulación nacional y otro de la entidad federativa donde se localizan los bienes, con base en los dictámenes de avalúos formatos F1 y F2 emitidos por el área correspondiente o avalúo de la institución de banca y crédito o en su caso, tercero legalmente capacitado para ello, indicando en las bases el precio mínimo de avalúo. | Formatos F1 y F2 | - | 24 | Procede a la venta de bases. | Bases | Departamento de Almacenes e Inventarios, Conexo Industrial, Subdelegaciones y Subgerencias de Administración | 25 | Elabora invitaciones para que asista un representante del Órgano de Control Interno y Área Jurídica a la junta de aclaraciones que en su caso se realice, así como a los actos de apertura de ofertas y fallo y envía anexando copia de convocatoria y bases para el caso del órgano de Control Interno anexa también copia del avalúo correspondiente. | Invitaciones | - | 26 | Celebra en su caso junta de aclaraciones. | - | - | 27 | Efectúa acto de apertura de ofertas, previo registro y pasa lista de asistencia. | - | - | 28 | Efectúa apertura de sobres de documentación legal y administrativa, procediendo a declarar los aceptados o rechazados según el caso, para presentar ofertas económicas | - | - | 29 | Realiza apertura de sobres de ofertas económicas presentadas verificando que las garantías de sostenimiento cubran entre el 10% y 25% del precio mínimo de avalúo sin IVA, según el caso establecido en las bases. | - | - | 30 | Elabora acta de apertura de ofertas circunstanciada, indicando los oferentes que cumplieron con las bases y aquellos descalificados en su caso, y recaba firmas de los presentes. | Acta Circunstanciada | - | 31 | Procede a elaborar cuadro comparativo de ofertas económicas presentadas y que fueron aceptadas. | Cuadro Comparativo | - | 32 | Elabora dictamen que fundamenta el fallo de la licitación, indicando las causas de mayor relevancia que originaron la descalificación de los participantes rechazados. | Dictamen | - | 33 | Realiza acto de fallo elaborando acta circunstanciada señalando los participantes que resultaron adjudicados y en su caso rechazados acorde con el dictamen que fundamenta el fallo. | Acta Circunstanciada | - | 34 | Requiere la liquidación de los bienes enajenados mediante cheque de caja o certificado a favor de la institución y solicita factura a favor de los ganadores al Departamento de Transportes, ello en el caso del Departamento de Almacenes e Inventarios; en cuanto a las Subdelegaciones y Subgerencias de Administración y conexo Industrial las facturas serán expedidas por éstas, acorde con la normatividad contable establecida y entrega bienes. | Cheque Certificado o de Caja y Factura | - | 35 | Elabora oficio de envío de cheques certificado o de caja al área de recursos financieros por la venta de bases y liquidación de bienes. | Oficio | - | 36 | Registra en el módulo de inventarios el movimiento de la baja de los bienes actualizando automática mente el inventario. | - | - | 37 | Integra la información generada, obtiene copia fotostática y abre expediente. | Expediente | Departamento de Almacenes e Inventarios, Conexo Industrial, Subdelegaciones y Subgerencias de Administración | 38 | Envía a la SECODAM el informe mediante el formato establecido en los lineamientos y criterios generales para la enajenación de vehículos terrestres de las dependencias y entidades de la administración pública federal, una vez que se haya terminado de entregar las unidades adjudicadas. | Informe | - | 39 | Elabora oficio y envía copia del expediente que contiene la información generada del proceso de licitación, al Departamento de Contabilidad o en su caso al área de recursos financieros correspondientes. | Oficio | - | 40 | Prepara informe trimestral, revisa y envía al Comité o Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles, así como al Órgano de Control Interno. Termina el Procedimiento | Informe Trimestral |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100