Asegurar de manera uniforme las acciones a seguir para llevar a cabo la baja de bienes por destrucción, de aquellos que no sean utilizados por las áreas del Organismo para el desarrollo de las funciones, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial o cualquier otra área del Organismo | 1 | Identifica los bienes susceptibles de destrucción. Nota: los bienes son susceptibles de destrucción cuando:
| Oficio | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial | 2 | Formula invitaciones mediante oficio al Órgano de Control Interno a efecto de que verifique el estado físico en que se encuentran los bienes y al área que por sus funciones tenga relación con lo mismos, para que dictamine el motivo de la baja y destrucción de referencia. | Oficio | Órgano de Control Interno y Área relacionada con los bienes | 3 | Reciben invitación en la que se indica el lugar, día y hora fijados para dictaminar la baja y destino final de los bienes. | Oficio | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial y Órgano de Control Interno | 4 | Elaboran en reunión el dictamen técnico en el que se dictamina la baja y destino final de los bienes, así como su estado físico y se formaliza con las firmas de los que intervienen. | Dictamen Técnico | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial o cualquier otra área del Organismo | 5 | Elabora relación de los bienes y mediante oficio solicita al Comité o Subcomité de bienes Muebles e Inmuebles la baja para destrucción de los mismos. | Relación y Oficio | Comité o Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles. | 6 | Recibe, analiza y en su caso autoriza la baja de los bienes mediante el procedimiento de destrucción y comunica | Oficio de Autorización | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial | 7 | Reciben la autorización. | - | " | 8 | Elaboran invitación al Órgano de Control Interno para que participe en la destrucción de los bienes, indicando fecha y hora en que se llevará a efecto dicha destrucción. | Invitación | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial y Órgano de Control Interno | 9 | Efectúan la destrucción de bienes levantando acta circunstanciada donde se hace constar el hecho, formalizándola con las firmas de los que intervinieron en el acto de destrucción. | Acta Circunstanciada | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial | 10 | Abre expediente y archiva, informando trimestral al Órgano de Control Interno y al Comité o Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles. | Expediente y Oficio | " | 11 | Captura en el módulo de almacenes e inventarios (SAI) en su caso, los movimientos de los bienes dados de baja, actualizándose automáticamente el inventario. Termina el Procedimiento | - |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100