Definir y establecer las bases operativas para atender y controlar el traspaso de bienes de consumo entre los almacenes del Organismo para su utilización, de conformidad con las políticas emitidas al respecto.
PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial (Almacén solicitante) | 1 | Elabora solicitud de traspaso de bienes y recaba firma. | Solicitud de Traspaso | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial (Almacén respectivo) | 2 | Recibe solicitud de traspaso y verifica si existe disponibilidad de los bienes requeridos. | - | " | 3 | BIENES NO DISPONIBLES Comunica mediante oficio la inexistencia de los bienes al área solicitante. | - | " | 4 | BIENES DISPONIBLES Captura en el módulo de almacenes e inventarios (SAI) los movimientos de los bienes a transferir, actualizándose automática mente el inventario, generando la nota de salida de bienes, recaba firmas correspondientes y procede a la entrega. | Nota de Salida | Departamento de Almacenes e Inventarios, Subdelegación y Subgerencia de Administración y Conexo Industrial (Almacén solicitante) | 5 | Recibe bienes, registra en el módulo de Almacenes e inventarios (SAI) el movimiento de entrada de bienes al almacén, generando automáticamente la nota de entrada y actualiza el inventario de bienes muebles. | Nota de Entrada | " | 6 | Recaba firma del superintendente de almacenes del almacén central, subdelegado y subgerente de administración o superintendente de recursos materiales para requisitar la nota de entrada y procede a almacenar los bienes recibidos. | - | " | 7 | Entrega copia de la nota de entrada al almacén que traspasa los bienes para su baja correspondiente. | - | " | 8 | Captura en el módulo de almacenes e inventarios (SAI) los movimientos de los bienes transferidos, actualizándose automáticamente el inventario. | - | " | 9 | Verifica en módulo de almacenes e inventarios (SAI) solicitudes de abasto pendientes de surtir y que requieran estos bienes, para su entrega a las áreas solicitantes.(Procedimiento para la elaboración y tramitación de notas de salida de bienes muebles del almacén) | - | " | 10 | Genera archivo de póliza contable de los movimientos efectuados en el módulo de almacenes e inventarios (SAI) y envía decenalmente al área de recursos financieros (Contabilidad). Termina el Procedimiento | Diskette |
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100