PROCEDIMIENTO
| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO |
| ENCARGADO DE TURNO | 1 | ENTREGA PRELIQUIDACIÓN POR CAJERO TURNO Y SOPORTE DOCUMENTAL | SOPORTE DOCUMENTAL, PRELIQUIDACIÓN |
| ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE COBRO | 2 | RECIBE Y VERIFICA QUE SE ENCUENTREN INTEGRADAS TODAS LAS PRELIQUIDACIONES POR CAJERO/TURNO AUTOMATICAS Y POR CONTINJENCIA COMPLETAS? | * |
| * | 3 | NO: RECOPILA INFORMACIÓN FATANTE | SOPORTE DOCUMENTAL, PRELIQUIDACIÓN |
| * | 4 | SI: ETIQUETA PRELIQUIDACIÓN Y SOPORTE DOCUMENTAL | SOPORTE DOCUMENTAL, PRELIQUIDACIÓN |
| ANALISTA LIQUIDADOR | 5 | RECUPERA PRELIQUIDACIONES DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y RECIBE VIDEO | SOPORTE DOCUMENTAL, PRELIQUIDACIÓN |
| * | 6 | VERIFICA LA CORRECTA Y TOTAL INTEGRACIIÓN DE VIDEOS CON RESPECTO A LAS PRELIQUIDACIONES Y ENTREGA | SOPORTE DOCUMENTAL, PRELIQUIDACIÓN |
| ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE COBRO | 7 | RECIBE Y CONCENTRA LAS PRELIQUIDACIONES DE LOS TRES TURNOS Y ENTREGA PARA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES | PRELIQUIDACIÓN |
| ANALISTA LIQUIDADOR | 8 | RECIBE Y VERIFICA QUE SE ENCUENTREN COMPLETAS LAS PRELIQUIDACIONES INCLUYENDO LAS DE CARRILES CERRADOS | PRELIQUIDACIÓN |
| * | 9 | EFECTUA REVISIÓN DEL VIDEO POSICIONANDOSE EN EVENTOS ESPECIFICOS | PRELIQUIDACIÓN |
| * | 10 | DICTAMINA EL REGISTRO DE LOS EVENTOS POR PARTE DEL CAJERO RECEPTOR Y EN SU CASO, POR EL ENCARGADO DE TURNO, DETERMINANDO FALTANTES O SOBRANTES | PRELIQUIDACIÓN |
| * | 11 | EMITE LIQUIDACIÓN DE CAJERO Y EN SU CASO DE ENCARGADO DE TURNO, Y SOLICITA FIRMA DE CONFORMIDAD Y ATRAVEZ DEL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE COBRO | LIQUIDACIÓN, PRELIQUIDACIÓN |
| CAJERO RECEPTOR | 12 | RECIBE LIQUIDACIÓN Y VERIFICA QUE LA REVISIÓN SEA CORRECTA CONFORME? | LIQUIDACIÓN |
| * | 13 | SI: SE BA AL 2 | * |
| * | 14 | NO: SOLICITA REVISIÓN DE VIDEO ATRAVES DEL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE COBRO | LIQUIDACIÓN, SOLICITUD. |
| ANALISTA LIQUIDADOR | 15 | RECIBE SOLICITUD Y PRESENTA EL VIDEO AL CAJERO RECEPTOR DOMOSTRANDO FIN. | LIQUIDACIÓN Y SOLICITUD |
PRLQ.05 DIAGRAMA DE OPERACIÓN EN LAS PLAZAS DE COBRO
Dirección de Operación
Subdirección de Normas de Operación
Gerencia de Normas, Tarifas y Servicios Conexos
Calzada de los Reyes 24, Tetela del Monte,
Cuernavaca 062130 Morelos, México
Tel. 01 (777) 329-2100