| RESPONSABLE | ACT. N° | DESCRIPCION | FORMA O DOCUMENTO |
Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Departamento de Adquisiciones o Superintendencia de Recursos Materiales | 1 | Integra. expediente según corresponda una vez concluido el procedimiento de adquisiciones arrendamientos o servicios respectivo. Elabora el formato "Control de Fechas de Envío de Formalización de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios", en original y 4 copias. anexa al expediente y envía para la elaboración del contrato en el lapso de dos días hábiles a partir del fallo, recadando firma y sello de recibido en copia 4 del formato.
Nota:
Los documentos que conforman el expediente del procedimiento mediante licitación pública son los siguientes:
Bases de licitación Copia de minuta de la junta de aclaraciones. Copia del acta de fallo. Propuesta técnica (original) Propuesta económica (original). Cuadro comparativo de cotizaciones. Escrito del representante legal del proveedor o prestador del servicio en el que manifieste bajo protesta de decir verdad en términos del anexo 2 de las bases correspondientes que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la propuesta correspondiente. Documentos legales de la empresa ganadora si se cuenta con ellos. Solicitud de abasto o de servicio.
Nota:
Los documentos que conforman el expediente del procedimiento mediante Invitación a por lo menos 3 proveedores son los siguientes:
Invitación (bases y anexos). Copia de minuta de la junta de aclaraciones, en su caso Acta de fallo económico Propuesta técnica (original) Propuesta económica (original) Cuadro comparativo de cotizaciones Escrito del representante legal del proveedor o prestador del servicio en el que manifieste bajo protesta de decir verdad. en términos del anexo 2 de las bases correspondientes. que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la propuesta correspondiente. Documentos legales de la empresa ganadora si se cuenta con ellos. Solicitud de abasto o de servicio.
Nota:Los documentos que conforman el expediente del procedimiento mediante adjudicación directa son los siguientes:
Dictamen de adjudicación directa Cotización o propuesta económica Documentos legales de la empresa y su representante si se cuenta con ellos. Solicitud de abasto o de servicio. | Expediente y Control de Fechas de Envío de Formalización de Contratos de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios. |
Dirección Jurídica Gerencia de Contratos y Fideicomisos, Departamento de Contratos o Unidad Jurídica. | 2 | Recibe expediente y formato, sella y firma de recibido, revisa la documentación y verifica que se cuente con todos los requisitos necesarios para la elaboración del contrato. | Expediente y formato. |
" | 3 | Elabora contrato y lo anexa al formato junto con la solicitud de abasto o de servicio. los envía en el lapso de cuatro días hábiles des pues de haber recibido os documentos, recabando sello y firma de recibido en la copia 3 del formato. | Contrato |
Área solicitante. | 4 | Procede a la revisión del contrato y formaliza con su firma. | - |
" | 5 | Solicita afectación presupuestal y asignación de número del contrato y envía dicho contrato en el lapso de dos días hábiles después de haber recibido la documentación, junto con el formato, la solicitud de abasto o de servicio recabando sello y firma de recibido en la copia 2 del formato. | Contrato y formato |
Subdirección de Finanzas Gerencia de Presupuesto y Contabilidad o Subdelegación o Subgerencia de Administración. | 6 | Procede a otorgar la afectación presupuestal en el lapso de dos días hábiles, asignando número consecutivo, formaliza el contrato y lo envía recabando sello y firma de recibido en la copia 1 del formato. | Contrato. |
Gerencia de Contratos y Fideicomisos o Unidad Juridica. | 7 | Recibe contrato y recaba firma del proveedor o prestador del servicio a partir del décimo día hábil después del fallo. | Contrato |
" | 8 | Procede a su formalización. | - |
" | 9 | Distribuye copias del contrato ya formalizado, a la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, a la Contraloría Interna, al área solicitante ya la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales o Subdelegación o Subgerencia de Administración y en su caso al Departamento de Almacenes e Inventarios.
Fin del procedimiento. | Contrato y Oficio. |
